2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心

2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置：

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网区房管局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】83号)文件，北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心为区房管局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，事业编制51名，其中，主任1名(正科级)，副主任3名(副科级)。内设6个部门，分别为办公室、财务组、工程管理组、公房管理组、业务组、考核督导组。区房屋管理局第一至第九房屋管理事务所为区房管局所属公益一类事业单位，不独立核算，由北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心统一编报财务预决算。机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，各所事业编制均为20名，其中，所长1名(正科级)，副所长2名(副科级)。内设2个部门，分别为综合组、房政业务组。

2.部门职责：

北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心主要职责是：协助组织开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等事务性工作。承担职责范围内涉及房屋安全鉴定、测绘等技术保障和相关管理工作。组织开展对房屋管理事务所的综合指导、协调监管、培训考核等工作。负责统筹指导、监督检查直管公房有关政策的执行、房屋与设备修缮、房屋安全管理等工作。承担直管公房相关信访投诉的协调处理工作。

第一至第九房屋管理事务所主要职责是：承担本区房屋管理行政主管部门行业管理职责范围内各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等事务性工作。承担并协助开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等工作的日常指导、相关宣传，以及事务性和辅助性工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心(含第一至第九房屋管理事务所)，事业编制231人，实际129人，退休人员199人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心主要任务是：坚持党建统领，提升全体党员干部的政治自觉，强化为民、廉洁自律和依法行政意识；涉及房屋安全鉴定、测绘等技术保障和相关管理工作；对房屋管理事务所的综合指导、协调监管、培训考核等工作；统筹指导、监督检查直管公房有关政策的执行、房屋与设备修缮、房屋安全管理等工作；落实上级要求，做好重大活动期间的服务保障工作。

第一至第九房屋管理事务所主要任务是：本区房屋管理行政主管部门行业管理职责范围内各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等工作；开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等工作的日常指导、宣传，以及事务性和辅助性工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算4282.718336万元，比2022年3897.570968万元增加385.147368万元，增长10%。其中：本年财政拨款收入4282.718336万元,比2022年3549.764653万元增加732.953683万元，原因为2022年单位体制改革，人员增加；本年其他资金收入0元,比2022年300万元减少300万元，原因为：2022年申报自有资金300万元为单位筹备启动资金，因新单位成立，故2023年无此项经费；上年结转结余资金0元,比2022年47.806315万元减少47.806315万元，原因为：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4029.818336万元，占总支出预算94%，比2022年3367.264653万元增加662.553683万元，增长20%。主要原因：2022年单位体制改革，人员增加。

(二)项目支出预算252.9万元，比2022年530.306315万元减少277.406315万元，减少52%。主要原因：减少自有资金支出300万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算19.441914万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.294311万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.791914万元，比2022年预算数1.886225万元减少0.094311万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约、严控开支，促使费用下降。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.65万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元；公务用车运行维护费2023年预算数17.65万元，比2022年预算数17.85万元减少0.2万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约、严控开支，促使费用下降。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心政府采购预算总额126.325534万元，其中政府采购货物预算总额5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算121.325534万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 。

十、国有资产占用情况说明

2023年本部门汽车10辆，原值128.847327万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年北京手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心2023年预算表汇总